FY2026 Proposed Operating and Capital Budgets

)< 3URSRVHG %XGJHW 5HTXHVWV

%DVH

ƐƚŝŵĂƚĞĚ ZĞƋƵĞƐƚĞĚ

WƌŽƉŽƐĞĚ ŵŽƵŶƚ

ŵŽƵŶƚ

^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚLJ͕ /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĂŶĚ dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ /ŶƚĞƌĂŐĞŶĐLJ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ dĞĐŚŶŽůŽŐLJ

ŽƵŶƚLJ ,ĂƌĚǁĂƌĞͬ ^ŽĨƚǁĂƌĞ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͘

ΨϮ͕ ϴϵϴ͕ ϱϳϵ ΨϮ͕ ϲϮϯ͕ ϱϳϵ

WƵďůŝĐ tŽƌŬƐ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͗ ϯй ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽŶ ^ƚƌLJŬĞƌ ĐŽŶƚƌĂĐƚ͘

Ψϭ͕ϭϳϭ

Ψϭ͕ϭϳϭ

&ĂĐŝůŝƚLJ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͗ ůĞĐƚƌŝĐ ďŝůůŝŶŐ ƌĂƚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ϵй ĨŽƌ &zϮϲͲ &zϮϴ͘ &ĂĐŝůŝƚLJ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͗ ZĞŶƚ ĞƐĐĂůĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ϭϭϬϬ tĞƐƚ WĂƚƌŝĐŬ͖ ϴϰϮϬ 'ĂƐ ,ŽƵƐĞ WŬ͕ ϴϰϵϬ WƌŽŐƌĞƐƐ ; ůĞĐƚŝŽŶƐͿ͕ ĂŶĚ ϮϬϬ DŽŶƌŽĞ ǀĞ͘ &ĂĐŝůŝƚŝĞƐ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͗ ŝƚLJ ƐƚŽƌŵ ǁĂƚĞƌ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ďLJ ϭϬй͘ &ĂĐŝůŝƚLJ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͗ /ŶĨůĂƚŝŽŶĂƌLJ tĂƚĞƌͬ ƐĞǁĞƌ ƌĂƚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ ϯй ƚŽ ϮϬй ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ĂƌĞĂ͘ &ůĞĞƚ ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗ ZĞƋƵĞƐƚŝŶŐ ĨƵŶĚŝŶŐ ĨŽƌ ŽŶĞ ďŽŽŬŵŽďŝůĞ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ ĚƵĞ ƚŽ ŚŝŐŚĞƌ ŝŶĨůĂƚŝŽŶĂƌLJ ĐŽƐƚƐ ĂŶĚ ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ĨƵŶĚƐ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ůŝĨĞ ŽĨ ƚŚĞ ǀĞŚŝĐůĞ͘ ^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ͗ ŽŶƚƌĂĐƚ ŝŶĨůĂƚŝŽŶĂƌLJ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ϯ͘ ϲй W/ ƚŽ ƌĞŵĂŝŶ ŝŶ D^ϰ WĞƌŵŝƚ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͘ ^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ͗ /W /ŵƉĂĐƚƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ͕ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕ ĂŶĚ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŽĨ ǁĂƚĞƌƐŚĞĚ ƌĞƐƚŽƌĂƚŝŽŶ ƉƌŽũĞĐƚƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ďLJ ƚŚĞ ŽƵŶƚLJ͛ Ɛ D^ϰ WĞƌŵŝƚ͘ /ŶĐƌĞĂƐĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ EW ^ ĂŶĚ D^ϰ ƉĞƌŵŝƚƚŝŶŐ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ĞŶĂďůŝŶŐ ƚŚĞ ŽƵŶƚLJ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͘ /ŶĐƌĞĂƐĞ ƚŽ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ,/W ͲƌĞƋƵŝƌĞĚ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ Ă ƉƌŽĂĐƚŝǀĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ĨƌĂƵĚ ƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͘ /ŶĨůĂƚŝŽŶĂƌLJ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĨŽƌ E K ĂŶĚ Dt K' &zϮϲ ĚƵĞƐ͘ /ŶĨůĂƚŝŽŶĂƌLJ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƉŚLJƐŝĐĂů ĞdžĂŵƐ ĂŶĚ ǀĂĐĐŝŶĞ ĐŽƐƚƐ͘ /ŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƐĂůĂƌŝĞƐ ĨŽƌ ũƵĚŐŝŶŐ ƐƚĂĨĨ ĂŶĚ ƌĞƚƵƌŶŝŶŐ ũƵĚŐĞƐ͕ ƉůƵƐ ĨƵŶĚŝŶŐ ĨŽƌ ĂŶ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ĞĂƌůLJ ǀŽƚŝŶŐ ƐŝƚĞ͕ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐƵƌƌĞŶƚ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ͘ /ŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ǁŝƌĞůĞƐƐ ƚĞůĞƉŚŽŶĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚ ƚŽ ĐŽǀĞƌ ƐƚĂĨĨ ĐĞůů ƉŚŽŶĞƐ͘ &ƌĞĚĞƌŝĐŬ ŽƵŶƚLJ ŵƵƐƚ ĂƐƐƵŵĞ ƚŚĞ ůĞĂƐĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŶͲďŽƵŶĚ ŵĂŝů ƐŽƌƚĞƌ͕ ƉƌĞǀŝŽƵƐůLJ ƉĂŝĚ ďLJ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ǁŝƚŚ ƋƵĂƌƚĞƌůLJ ůĞĂƐĞ ƉĂLJŵĞŶƚƐ ĨƌŽŵ &ƌĞĚĞƌŝĐŬ ŽƵŶƚLJ͘ dŚĞ ƌĞƋƵĞƐƚ ĐŽǀĞƌƐ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ĨĞĞƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ Ăƚ LJĞĂƌ Ϯ ŽĨ ƚŚĞ ůĞĂƐĞ͕ Ϯй ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂů ŝŶĐƌĞĂƐĞ н DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ĐŚĂƌŐĞ͘ /ŶĨůĂƚŝŽŶĂƌLJ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂů ĞdžƉĞŶƐĞƐ ĨŽƌ ƐŚƌĞĚĚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƚŚĞ ŶĞǁ &ŽůĚĞƌͬ dĂďďĞƌ >ĞĂƐĞ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝŶŐ ^ĞƌǀŝĐĞƐ͘ WŽƐƚĂŐĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĚƵĞ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ǀŽƚĞƌ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ůĞŐĂů ŵĂŶĚĂƚĞƐ͘ /ŶĨůĂƚŝŽŶĂƌLJ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ŝŶ ĨŝŶŐĞƌƉƌŝŶƚŝŶŐ ĞdžƉĞŶƐĞƐ͘

ΨϮϱϲ͕ϬϭϬ

ΨϮϱϲ͕ϬϭϬ

Ψϳϴ͕ ϵϮϴ

Ψϳϴ͕ ϵϮϴ

Ψϲ͕ϯϮϰ

Ψϲ͕ϯϮϰ

ΨϮ͕ϳϳϵ

ΨϮ͕ϳϳϵ

Ψϭϴϰ͕ ϬϬϬ ^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂů ƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ

ŶĞƌŐLJ Θ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ

ΨϯϬ͕ ϲϵϳ

ΨϯϬ͕ ϲϵϳ

ΨϮϯϰ͕ϰϴϰ

ΨϮϯϰ͕ϰϴϰ

ΨϳϬ͕ ϬϬϬ

ΨϳϬ͕ ϬϬϬ

'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ /ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĨĨŝĐŝĞŶĐŝĞƐ ZŝƐŬ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

Ψϭϵ͕ ϭϳϱ

Ψϭϵ͕ ϭϳϱ

WĞƌƐŽŶŶĞů EŽŶͲ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂů

ΨϮϯ͕ ϭϱϬ ΨϮϬ͕ ϭϬϬ ΨϭϬ͕ ϬϬϬ Ψϱϵ͕ ϵϴϬ

ΨϮϯ͕ ϭϱϬ ΨϮϬ͕ ϭϬϬ ΨϭϬ͕ ϬϬϬ Ψϱϵ͕ ϵϴϬ

ŽĂƌĚ ŽĨ ůĞĐƚŝŽŶƐ

ΨϮ͕ϴϬϬ

ΨϮ͕ϴϬϬ

Ψϯϴ͕ ϯϴϱ

Ψϯϴ͕ ϯϴϱ

Ψϲ͕ϬϬϬ

Ψϲ͕ϬϬϬ

Ψϯϯ͕ ϬϬϬ

Ψϯϯ͕ ϬϬϬ

110

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker