FY2026 Proposed Operating and Capital Budgets

)< 3URSRVHG %XGJHW 5HTXHVWV

%DVH

ƐƚŝŵĂƚĞĚ ZĞƋƵĞƐƚĞĚ

WƌŽƉŽƐĞĚ ŵŽƵŶƚ

ŵŽƵŶƚ

^ŚĞƌŝĨĨ ;ĐŽŶƚΖĚͿ

ĞƚĞŶƚŝŽŶ ĞŶƚĞƌ͗ ůĞǀĞŶ ;ϭϭͿ &d Ɛ ĨŽƌ ŽƌƌĞĐƚŝŽŶĂů KĨĨŝĐĞƌƐ ; KͿ ƚŽ ƐƚĂĨĨ ƚŚĞ ŶĞǁ DĞĚŝĐĂů ƵŶŝƚ͘ ;EŽƚĞ͗ &ŽƵƌ &d Ɛ ĂƌĞ ƉƌŽƉŽƐĞĚ͘ dŚƌĞĞ ĞdžŝƐƚŝŶŐ &d Ɛ ĂƌĞ ďĞŝŶŐ ĐŽŶǀĞƌƚĞĚ ƚŽ KƐ ĂŶĚ ŽŶĞ &d ŝƐ ďĞŝŶŐ ĚŽǁŶŐƌĂĚĞĚ ƚŽ ŚĞůƉ ŽĨĨƐĞƚ ƚŚĞ ĐŽƐƚ͘ KǀĞƌŚŝƌĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ƐƚĂĨĨ ŝƐ ĂƵƚŚŽƌŝnjĞĚ ďƵƚ ŚĂƐ ŶŽ ďƵĚŐĞƚĂƌLJ ŝŵƉĂĐƚͿ͘ ĞƚĞŶƚŝŽŶ ĞŶƚĞƌ͗ KƉĞƌĂƚŝŶŐ ĞdžƉĞŶƐĞƐ ĨŽƌ ŶĞǁ DĞĚŝĐĂů hŶŝƚ Ͳ ƚĞůĞƉŚŽŶĞ͕ ĐƵƐƚŽĚŝĂů ƐƵƉƉůŝĞƐ͕ ĂŶĚ ƉƌŝŶƚŝŶŐ͘

Ψϳϵϲ͕ϮϲϮ

ΨϭϳϬ͕ϲϵϲ

Ψϭϰ͕ ϳϳϮ

Ψϭϰ͕ ϳϳϮ

,ŽƵƐŝŶŐ ĂŶĚ YƵĂůŝƚLJ ŽĨ >ŝĨĞ WĂƌŬƐ ĂŶĚ ZĞĐƌĞĂƚŝŽŶ

DŽǁŝŶŐ ĨŽƌ ŶĞǁ ĂƌƌŽůů DĂŶŽƌ ƉƌŽƉĞƌƚLJ ĨŽƌ Ă ĨƵƚƵƌĞ ĨŝƌĞ ƐƚĂƚŝŽŶ͘

ΨϮ͕ϱϬϬ

ΨϮ͕ϱϬϬ

>ĂǁŶ ĐĂƌĞ ĨŽƌ ƌŽŵǁĞůů WƌŽƉĞƌƚLJ͘

ΨϮ͕ϬϬϬ Ψϭ͕ϱϬϬ

ΨϮ͕ϬϬϬ Ψϭ͕ϱϬϬ ΨϮϭ͕ ϵϱϱ

ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ ŵŽǁŝŶŐ ĨŽƌ :ĞĨĨĞƌƐŽŶ dĞĐŚŶŝĐĂů ƉƌŽƉĞƌƚLJ͘

/ŶĨůĂƚŝŽŶĂƌLJ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ϱй ŝŶ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ůĂǁŶ ĐĂƌĞ͕ ƐŶŽǁ ƌĞŵŽǀĂů͕ ƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌ ƉŽŶĚ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕ ƐĂŶŝƚĂƚŝŽŶ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĐŽŶƚƌĂĐƚƐ͘ KŶĞ ;ϭͿ ZĞĐƌĞĂƚŝŽŶ ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ ĂŶĚ ϲ ŵŽŶƚŚƐ ŽĨ Wd ƐƚĂĨĨ ĂŶĚ ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ĞdžƉĞŶƐĞƐ ĂƌĞ ƌĞƋƵĞƐƚĞĚ͕ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ŽŶĞͲƚŝŵĞ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ĐŽƐƚƐ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ ŶĞǁ sĂůůĞLJ ůĞŵĞŶƚĂƌLJ ZĞĐƌĞĂƚŝŽŶ ĞŶƚĞƌ͘ Wd ĨƵŶĚŝŶŐ ƚŽ ŵĂŶĂŐĞ ĚŽŽƌ ĂĐĐĞƐƐ ƉĞƌ & W^ WŽůŝĐLJ ĨŽƌ ϳ ZĞĐƌĞĂƚŝŽŶ ĞŶƚĞƌ ůŽĐĂƚŝŽŶƐ͘ ĞĞƌ ƌŽƐƐŝŶŐ͕ ZŽĐŬ ƌĞĞŬ ĂŶĚ tĂůŬĞƌƐǀŝůůĞ ĂƌĞ ŽŵŝƚƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚŝƐ ƌĞƋƵĞƐƚ ĚƵĞ ƐĐŚŽŽů ĚĞƐŝŐŶͬ ĞŶƚƌĂŶĐĞ ůŽĐĂƚŝŽŶ͘ WĂƌŬƐ ŚĂƐ ĂďƐŽƌďĞĚ ƚŚĞ ĐŽƐƚƐ ƵŶƚŝů ŶŽǁ͕ ďƵƚ ĂƌĞ ŶŽ ůŽŶŐĞƌ ĂďůĞ ƚŽ ĚŽ ƐŽ͘ &ƵŶĚŝŶŐ ĨŽƌ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ ƉůĂŶ ĨŽƌ WĂƌŬƐ Θ ZĞĐƌĞĂƚŝŽŶ͘ /ŶĨůĂƚŝŽŶĂƌLJ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ϳ͘ ϱй ĨŽƌ ďĂŶŬ ĨĞĞƐ͘

ΨϮϭ͕ ϵϱϱ

Ψϭϵ͕ ϭϮϱ Ψϭϱϴ͕ϭϱϵ

Ψϭϵ͕ ϭϮϱ

ͲͲ

Ψϭϯϯ͕ϴϳϱ

Ψϭϯϯ͕ϴϳϱ

ΨϭϬϵ͕ ϴϱϳ

ΨϭϬϵ͕ϴϱϳ

Ϯй ŝŶĨůĂƚŝŽŶĂƌLJ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŽ ƵƐƚŽĚŝĂů ĐŽŶƚƌĂĐƚƐ͘

ΨϵϯϮ

ΨϵϯϮ

ŝŐŚƚ ;ϴͿ ƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƉůƵƐ ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ĞdžƉĞŶƐĞƐ ĂŶĚ ƚǁŽ ǀĞŚŝĐůĞƐ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ĞůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ^ĐŽƚƚ <ĞLJ ĐŽŶƚƌĂĐƚ ŝŶ ĐŽƵŶƚLJ ďƵŝůĚŝŶŐƐ ĂŶĚ ůŝďƌĂƌŝĞƐ͘ ŽƐƚƐ ĂƌĞ ŽĨĨƐĞƚ ďLJ Ψϳϯ͕ ϲϮϮ ŶĞƚ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐ͘

Ψϭϵϰ͕ϯϯϴ

ΨϮϭϯ͕ϲϰϳ

/ŶĨůĂƚŝŽŶĂƌLJ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ĐƵƐƚŽĚŝĂů ƐƵƉƉůŝĞƐ ĐŽŶƚƌĂĐƚ͘

Ψϭϭ͕ ϵϴϮ

Ψϭϭ͕ ϵϴϮ

WƵďůŝĐ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ ,ƵŵĂŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ,ĞĂůƚŚ ^ĞƌǀŝĐĞƐ

ĞŚĂǀŝŽƌĂů ,ĞĂůƚŚ͗ /ŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ tĂLJ ^ƚĂƚŝŽŶ ĐŽŶƚƌĂĐƚ͘

ΨϮϬ͕ ϱϳϰ Ψϰϳ͕ ϴϭϵ

ΨϮϬ͕ ϱϳϰ Ψϰϲ͕ ϬϮϱ

ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů ĞŶƚĞƌ͗ dƌƵĞ ƵƉ ^ĐŚŽŽů ĂƐĞĚ WŚLJƐŝĐĂů ĂŶĚ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĂů dŚĞƌĂƉŝƐƚ &d ĐŽƵŶƚƐ ƚŽ ĂĐĐƵƌĂƚĞůLJ ƌĞĨůĞĐƚ ϰϰ ĂŶĚ ϰϴ ǁĞĞŬ ǁŽƌŬ ƐĐŚĞĚƵůĞƐ͘ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů ĞŶƚĞƌ͗ /ŶĐƌĞĂƐĞ WĂƌƚͲdŝŵĞ ŶŽŶ ďĞŶĞĨŝƚƚĞĚ WŚLJƐŝĐĂů dŚĞƌĂƉŝƐƚ ƚŽ Ă Ϭ͘ ϵϮϯ &d WŚLJƐŝĐĂů dŚĞƌĂƉŝƐƚ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĞ ƉƌŽŐƌĂŵ ŝƐ ŝŶ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ĨĞĚĞƌĂů ĂŶĚ ƐƚĂƚĞ ŵĂŶĚĂƚĞƐ͘ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů ĞŶƚĞƌ͗ dǁŽ ;ϮͿ ^ĐŚŽŽů ĂƐĞĚ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĂů dŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ĂŶĚ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ĞdžƉĞŶƐĞƐ͘ ŽƐƚƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ K ͘

ΨϰϮ͕ ϱϯϲ

Ψϱϱ͕ ϳϭϬ

Ψϭϵϱ͕ϵϰϬ

Ψϭϵϱ͕ϳϲϬ

109