FY2021 Adopted Budget

$QLPDO &RQWURO 'LYLVLRQ

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x 3URYLGH VKHOWHU IRU KRPHOHVV XQZDQWHG DQG VWUD\ DQLPDOV x 5HXQLWH VWUD\ DQLPDOV ZLWK WKHLU RZQHUV x ([HFXWH LQYHVWLJDWLRQV RQ DQLPDO UHODWHG VLWXDWLRQV UDQJLQJ IURP JHQHUDO QXLVDQFH WR IHORQ\ PLVGHPHDQRU FDVHV DQG DQLPDO ELWHV x 3HUIRUP SHW DGRSWLRQV x &RRUGLQDWH LQ KRXVH VSD\ QHXWHU FOLQLF IRU DGRSWDEOH VKHOWHU SHWV x +ROG URXWLQH ORZ FRVW SHW PLFURFKLS FOLQLFV x 2UJDQL]H KXPDQH HGXFDWLRQ HYHQWV DQG SUHVHQWDWLRQV

%XGJHW +LJKOLJKWV 7KH )< EXGJHW LV FRQVLVWHQW ZLWK WKH )< DGRSWHG EXGJHW ZLWK RQO\ PL QRU FKDQJHV 3HUVRQQHO EXGJHWV KDYH EHHQ XSGDWHG WR UHIOHFW FKDQJHV LQ VDODULHV DQG EHQH ILWV EDVHG RQ FRQWUDFWV LQGLYLGXDO EHQHILW HOHFWLRQV WD[ ODZV PLQLPXP ZDJH UHTXLUHPHQWV HWF ([SHQGLWXUHV E\ &DWHJRU\ ,Q WKRXVDQGV

Operating $257.9

Personnel $1,974.9

7RWDO )< %XGJHWHG ([SHQGLWXUHV

2SHUDWLQJ H[SHQVHV DUH VKRZQ QHW RI UHLPEXUVHPHQWV

319